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没有自动取数，我要自己填上去吗

是缴纳18年的企业所得税

2019年5月扣款的。这个要怎么处理老师。那就不用填这个吗

缴纳18年的企业所得税，就不用填了 只填实际缴纳19年度企业所得税

老师，社保费，因为我们是小微企业，不需要填写期间费用那张表，那社保费我就填写在职工薪酬支出及纳税调整明细表里对吗、、第8，各类基本社会保障性缴款，然后是1.2.5列都要填写的，对吗

是。第8，各类基本社会保障性缴款，然后是1.2.5列都要填写

老师您好，还有一个问题。就是资产折旧表那张，第4列=第1列，第5列=第2列吗，第8列=第几列来时，也是第二列吗

根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【36000】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。 我们确实没有职工教育经费支出，公司停产停业了，这个工资是给一些员工的基本工资。。那直接忽略这条风险提醒吗

可以直接忽略这条风险提醒

好的，谢谢老师。就是资产折旧表那张，第4列=第1列，第5列=第2列吗，第8列=第几列来时，也是第二列吗？还有这个问题

第8列 也是等于第二列

更正下 第8列 是等于第三列