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请问，我们一个客户他之前买的东西有预收款我一直挂着，后来他们想把这个多付的钱让我们换成商场的预付卡，我们是做烟酒商贸的，我们店就在商场里，这个预付卡是商场团购的业务，请问我如果这样做这笔业务可以吗？借：预收账款，贷：营业外收入，同时，借：管理费用福利费，贷：银行。意思是我们公司把这预收款买成卡做员工福利，再把卡给他
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你好，不可以的，你要做成预付卡你可以正常去确认收入，但是不能说做成员工福利
2020 05/29 11:17
84785030 
2020 05/29 11:21
但是我们没有预付卡的业务怎么能确认收入呢？况且如果作为收入扣的增值税预付卡开的也是普票没办法抵扣，那我们就陪了，所以想了个办法就是我们走账做成福利费，然后把卡给他。我想问我做的这个分录对吗
小云老师 
2020 05/29 11:27
你要这样做的话的分录是可以的
84785030
2020 05/29 11:31
好吧，请问老师还有一个平时我们购货，供应商开的专票开多了，但我们入库入的少，也就差几百块吧，那这个差可以放在营业外收入里吗？所得税填写是在确实无法偿付的应付款项么？
小云老师
2020 05/29 11:45
直接按你实际支付金额入账即可
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