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我们是一般纳税人（13%）对方是小规模1%，结算金额是52958.39,这是13个点的，对方给我们开的1个点的，我想问一下差的12%怎么计算
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按您的描述是--52958.39是价税合计，52958.39/1.13*0.13-52958.39/1.01*0.01 是增值税差距 但差距部分会进入成本费用中 抵减所得税
2020 05/29 11:22
84784974 
2020 05/29 11:32
老师，除以1.13是不含税金额，再乘以13个点，乘0.13应交税额，对吗？
84784974
2020 05/29 11:35
我们要求对方给我们开13个点的专票，但对方开不出，所以代开了1个点的专票，余下的12个点的，我们直接账扣，但是这12个点不知道怎么算的[捂脸]
来来老师 
2020 05/29 11:58
是不是打算把多交的税扣除来 上面是增值税 乘以您的附加税-城建税 教育费附加 地方教育费用附加 加起来扣除
84784974
2020 05/29 12:04
老师你说的我不是很明白，我现在的意思就是，对方和我开1个点的，差的12个点，她要补给我钱，我想知道应该补给我多少钱，
来来老师
2020 05/29 12:07
增值税52958.39/1.13*0.13-52958.39/1.01*0.01，附加税你那边税率说下 我是河北的怕和您那不一致
84784974
2020 05/29 13:18
老师，我们只需要对方补我们差的12个税点
来来老师
2020 05/29 14:30
如果前面的结算金额是价税合计52958.39/1.13*0.13-52958.39/1.01*0.01=5568.217647
你可以吧式子放到EXCEL就可以算出了直接黏贴在表格里 前面加个=
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