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问题已解决
老师，麻烦帮看下是否正确？
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你好，如果一直用的这个往来科目那就是对的
2020 05/29 16:33
84784985 
2020 05/29 16:35
这是第一次这么操作
朴老师 
2020 05/29 16:38
你之前收到做的是借银行贷其他应付款这次打回去就这样做
84784985
2020 05/29 16:40
以前是借 银行存款，贷 上级补助收入
84784985
2020 05/29 16:41
拨款给我单位的是另一个上级部门，现在转存的又是一个新的上级部门
朴老师
2020 05/29 16:50
后面还给你打回来吗
84784985
2020 05/29 16:54
不打，但是这个钱只是暂存那边，到时我们日常经费工资都是那边直接代我们支付。
朴老师
2020 05/29 17:02
那就这样做就行了，然后他代你付款的时候冲其他应付
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