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保洁阿姨月初预支1500的伙食费，到月底拿来报销只用了1100，剩余部分不退回，留着下月继续用的话应该怎么做账？还是必须先退回多余部分？下月再预支下月的？
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借其他应收款 1500贷银行，借应付职工薪酬 福利费 贷其他应收款1100 下次再冲就可以，不需要退还
2020 05/29 16:48
84785007 
2020 05/29 17:20
那福利费每个月需要计提吗？
maize老师 
2020 05/29 17:26
你这个报销的时候冲掉，借管理费用 贷应付职工薪酬 福利费，借借应付职工薪酬 福利费 贷其他应收款1100
84785007
2020 05/29 17:27
同时做两笔？
maize老师
2020 05/29 17:35
是的，是的，是的，是的
84785007
2020 05/30 09:11
是这样写吗？
84785007
2020 05/30 09:11
那底下合计数是1090.5还是2180啊？
maize老师
2020 05/30 09:23
是2180 这个合计是是这个
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