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老师 给客户的增值税发票是按对账单金额开的，客户付款时要少付款，这个我们要怎么处理比较好
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你好 少收的钱记营业收支出科目
2020 05/29 16:45
84784998 
2020 05/29 16:58
客户说是他们按票面金额付 然后让多的公帐退给他们
玲老师 
2020 05/29 17:05
没看明白，实际发票是开 少了还是什么 ？
84784998
2020 05/29 17:28
其实就是客户想少付款，我们已经开增值税发票了，局势他们按开票金额付款给我们，然后让我们再退回去一部分（公帐退回） 这样操作有什么问题嘛 老师
玲老师
2020 05/29 17:34
你好 没有退的理由 直接款不好平账 那只是说少收款记在营业外支出
84784998
2020 05/29 17:39
少收的话我们是不是就多交税了
玲老师
2020 05/29 17:47
你好 税你是正常交原来那些 就是钱少收了
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