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公司刚成立,期初买东西都是老板付的钱,我是出纳,就按着从公司出钱的买东西记得账,现在老板账把账平了,这个钱也不用还给老板了,现在怎么平账

84784959| 提问时间:2020 05/29 18:36
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彩丽老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
你好,账上是挂的其他应付款吗?
2020 05/29 18:40
84784959
2020 05/29 18:42
不是,是管理费用等和银行存款
彩丽老师
2020 05/29 18:53
你说“这个钱也不用还给老板了”,那你原本的会计分录是什么?
84784959
2020 05/29 18:55
老师我这个账现在要怎么做
彩丽老师
2020 05/29 19:11
据你的描述“是管理费用等和银行存款”,你公司的账务应该是没有挂账的,所以不需要做调账处理
84784959
2020 05/29 19:11
借:管理费用 贷:银行存款
彩丽老师
2020 05/29 19:14
借:管理费用 贷:银行存款 那你公司的银行存款余额账实是一致的吗?
84784959
2020 05/29 19:15
那我现在要平账的话,我可以写个收据公司收到老板的打款,让老板签字,把这笔钱相互抵了,把账面做平,可以吗
彩丽老师
2020 05/29 19:17
你所谓的平账是你现在银行存款账实不一致吗,然后现在调为账实一致?
84784959
2020 05/29 19:23
不是,我的账实是对的,老板的的意思是钱不用真的给他,就是把账上做成已经给他了,账上不要是负数
84784959
2020 05/29 19:24
因为刚开的公司还没有业务进账
84784959
2020 05/29 19:28
账实是对的,老板的的意思是钱不用真的给他,就是把账上做成已经给他了,账上不要是负数
彩丽老师
2020 05/29 20:22
实际钱是老板私人付的,但是你做的银行存款,这种情况账实应该是对不上的
彩丽老师
2020 05/29 20:23
你所谓的负数是什么科目现在是负数?
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