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问题已解决
请问老师，3月份付3-5房租，4月份才收到发票，由于3月份账务处理错了，4月份冲3月这笔错的分录。3月错误分录如下：预付3-5房租 借长期待摊6000，贷 库存现金6000；支三月房租 借管理费用2000 贷长期待摊2000。 4月收到发票，更正为：借长期待摊 -6000，借预付账款6000；借管理费用 -2000，贷 长期待摊-2000；借 管理费用2000，贷预付账款2000。 请问老师，4月份5月份的房租怎么入账，分录这么处理比较好
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4，5月按月摊销房租就可以了，借，管理费用2000，贷，预付账款2000
2020 05/29 19:49
84785014 
2020 05/29 19:51
老师，我是不是不用走长期待摊费用这个科目了，直接就是借管理费用 贷预付账款哈？
辜老师 
2020 05/29 20:25
是的，直接就是借管理费用 贷预付账款
84785014
2020 05/29 20:33
好的老师，请问我更正的这个凭证用什么做原始凭证呢
辜老师
2020 05/29 20:34
这个可以不用附件的
84785014
2020 05/29 20:34
好的，谢谢老师
辜老师
2020 05/29 20:36
好的，客气，帮到你就好
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