00:10:00
问题已解决
合并账套，账户要撤销，就是把b单位的资金全部划到a单位，作为b单位要怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
将资产负债所有者权利，全部冲销就是
2020 05/29 22:09
84784983 
2020 05/29 22:11
比如说账上有80万是零余额资金，我现在要把转到b单位，要如何做账
陈俊帆老师 
2020 05/29 22:15
借，累计结余
贷，零余额。。。
陈俊帆老师
2020 05/29 22:18
满意，请给五分好评
陈俊帆老师
2020 05/29 22:26
我给你写一个总科目吧
借，所有者权益科目
负债科目
贷，资产科目
陈俊帆老师
2020 05/29 22:27
这个就是总的思想了，反正就是把资产冲了，把负债充了，把所有者权益也冲掉
陈俊帆老师
2020 05/29 22:27
满意，请给五分好评
84784983
2020 05/29 23:09
问题是累计盈余为负数了
陈俊帆老师
2020 05/29 23:15
你们单位居然把往来款，也就是代管资金都用了
84784983
2020 05/30 15:37
我就把零余额的转出，借:累计盈余、贷:零余额
陈俊帆老师
2020 05/30 17:08
对呀，就应该这么说，你的分录是对的。
84784983
2020 05/30 17:24
但把今年5月份的费用结转后累计盈余就负数了
陈俊帆老师
2020 05/30 22:08
是不是收入没有记账哦？不然累计英语怎么会是负数？，要不然就是你把代管资金，也就是说其他人的钱花了
陈俊帆老师
2020 05/30 22:08
然后合并的时候把这些科目全部取消就可以了，不要纠结于这些东西，跟你没多大关系
阅读 840
描述你的问题，直接向老师提问
692
意见反馈
