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我厂是筹建期间，这几个月开办费到生产时再结转行不？
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你好，你做的长期待摊费用吗？
2020 05/30 11:25
84784975 
2020 05/30 11:26
有的是，有的在管理费用一开办费。
郭老师 
2020 05/30 11:31
长期待摊费用，你是装修费吗？如果是的话，装修完了就要分摊管理费用，开办费不需要在三餐了。
郭老师
2020 05/30 11:31
管理费用开办费，不需要再分摊了。
84784975
2020 05/30 12:00
管理费用开办费没说分摊，等这几个月筹建结束一把结转行不？
郭老师
2020 05/30 12:11
管理费用已经是最后的不需要在分摊了
郭老师
2020 05/30 12:11
你做了管理费用开办费
营业期啥也不操作
84784975
2020 05/30 12:12
没说管理费用分摊，说不结转行不？
郭老师
2020 05/30 12:14
月末必须结转到本年利润
要不你的报表不平
你可以试下
84784975
2020 05/30 12:15
我已看到报表不平了，误差就是开办费。
84784975
2020 05/30 12:17
老师，筹建期结束，开办费转本年利润亏数不用再做凭证了吧？
郭老师
2020 05/30 12:19
你好，每个月月末就要结转的
84784975
2020 05/30 12:21
这个知的。问你这几个月筹建期结束转到本年利润负数怎么处理？
郭老师
2020 05/30 12:25
不做处理的
结转到本年利润就结束了
84784975
2020 05/30 12:31
正常生产了不是说开办费一次结转吗，那我正常生产了不是体现亏损数了？
郭老师
2020 05/30 12:32
你那是汇算清缴的吧
开办费汇算清缴调增
营业期可以抵扣
84784975
2020 05/30 12:33
营业期可以抵扣怎么说？
84784975
2020 05/30 12:36
就是问筹建期结束开办费转本年利润，那本年利润负数之后的处理？
郭老师
2020 05/30 12:36
汇算清缴你把开办费调增
营业期可以调减了
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