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红冲暂估应该怎么做分录
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借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
借：成本费用（红字） 贷：应付账款-暂估（红字）
借： 成本费用 贷：应付账款-XX公司
2020 05/30 15:04
84785011 
2020 05/30 15:05
暂估时没有税，票到了，税怎么做呢
venus老师 
2020 05/30 15:12
冲掉暂估，直接做一张有税票的科目就行
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