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问题已解决
老师好，汇算清缴时，如果19年第一季度预缴所得税资产总额数填错了，按元为单位了，导致汇算清缴时比对错误，是不是只要按着正确的填写就可以了，可以忽略比对错误呢，不需要去大厅改19年的报表是吗
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您好，若资产总额不影响企业所得税汇算清缴小微企业的判断，则可忽略差异。
2020 05/30 19:53
84784994 
2020 05/30 21:21
正确的不影响，19年第一季度填错了，是按元为单位，企业所得税预缴的资产总额很大，所以比对显示不对，让核实，应该怎办呢？按正确的，然后直接忽略风险吗
小林老师 
2020 05/30 21:46
您好，若影响小微企业的判断，那您最好还是到税务机关做更正。
84784994
2020 05/30 23:23
明天已经是汇算清缴的最后一天了，那我是不是需要先报上，然后等下个月复工了，再去更正就可以呢
小林老师
2020 05/30 23:34
您好，您的处理非常正确。先申报，后期尽快更正。
84784994
2020 05/30 23:45
我进行申报的时候，是提示我们是小微企业，免填好几个表，这样是不是算之前预缴的对小微没有影响呢
84784994
2020 05/30 23:46
老师您辛苦啦，这么晚还回复我，谢谢您！
小林老师
2020 05/30 23:47
您好，是的！对预缴申报填写没影响。您客气了，非常荣幸能够给您支持！
84784994
2020 05/30 23:49
那我就按着正确的填写，忽略风险提示就可以吧！
下个月还需要去修改去年的季度预缴企业所得税的资产总额吗？
小林老师
2020 05/30 23:51
您好，建议您修改，因为资产总额可能影响小微企业的判断。
84784994
2020 05/30 23:54
好的，就是现在虽然提示我们还是小微企业，那我应该也去修改一下是吧！我查了一下，资产负债和利润表都没有问题，就是第一季度的预缴企业所得税的资产总额填错了按元填了，到时直接约号去修改就可以是吧
小林老师
2020 05/30 23:58
您好，这个各地口径可能不一样，您最好咨询下当地税务机关，依照对方回复为准。
84784994
2020 05/31 00:00
好的，谢谢老师。老师早点休息
小林老师
2020 05/31 00:06
您客气了，非常荣幸能够给您支持！
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