00:10:00
问题已解决
你好，我们去年a公司买了空调，公户打款过去，结果发票开的抬头是b公司 已经在a公司入账并且做固定资产折旧做了大半年了 现在才发现是抬头开了b公司 我们这个怎么处理呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学。
把发票退回去，重开，作为开错处理
2020 05/30 20:02
84785033 
2020 05/30 20:03
空调那边不肯给我们重新开了，说是财务已经报好了
陈诗晗老师 
2020 05/30 20:04
这明显是发票开错，你是有权力让其重开的。
但是你这边不重开，你A就要调账处理。
84785033
2020 05/30 20:05
当时我们员工给过去可能就是给错了给了b公司抬头的
如果我们调账的话，怎么调呢
陈诗晗老师
2020 05/30 20:08
A将相关的分录全部红冲，就相当于没有这固定资产一样的处理。
84785033
2020 05/30 20:11
放在 这个月冲红吗
还是前面每个月的账都要一个一个去冲红
陈诗晗老师
2020 05/30 20:19
做一个整分录，按总金额红冲就是的，不用单个单个冲
84785033
2020 05/30 20:32
就是我现在放在五月份一口气冲掉？
借 其他应收款
贷 固定资产 原值
贷 本年利润
贷 管理费用-折旧 负值已计提金额
是这样吗？
陈诗晗老师
2020 05/30 20:33
借 其他应收款
贷 固定资产 原值
贷 本年利润
贷 累计折旧 已计提金额
阅读 514
描述你的问题，直接向老师提问
237
意见反馈
