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老师，到第四步我就不明白了，当期应交增值税为-10，就是不用交增值税啊，应退税额是20，怎么就变成10了？
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您好，第2步计算出来是留抵税额10万元，第3步计算退税限额20万元，哪个小退哪个，比较留抵税额较小，因此退留抵税额10万元，剩下10万不退，叫做免抵税额
2020 05/30 21:57
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第四个答案不是应交税费-应交增值税（简易计税）吗？
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老师您好，业务5里面，增值税按照(10-6.82)交增值税，所得税需要怎么交呀？
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老师第四题，人数那里为什么不用（100-10）x（1-20%）呢，为啥只需要用100x（1-20%）那题目中说的第一年走了10人，为啥不用呢
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老师，12题，算出来的是-10
但题目问的是调减金额，不是应该为10吗
如果调减-10，不就变成加10了？
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（1）增值税销项税额= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36
（2）应预缴的增值税=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18
（3） （5）应缴纳的增值税=28.08/（1+13%）*13%=3.23
（4） 当月应缴纳销项税额=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84
这样写对吗老师 ？
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