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汇算清缴，这个表怎么填写？不懂的千万不要接！！不要接！！
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您好，第一列填当年应付职工薪酬相关项目的贷方发生额，第二列填当年应付职工薪酬相关项目的借方发生额，第五列填截至汇算清缴日上年计提应付职工薪酬相关项目的累计支付金额。
2020 05/31 06:36
84784995 
2020 05/31 07:11
数字都给出来了，麻烦您直接说怎么填写？
小林老师 
2020 05/31 07:20
您好，您给的数字不够准确填写A105050。若要准确填写，需要汇算清缴期间的应付职工薪酬的借贷方发生额，以及截至汇算期缴日累计支付汇算清缴期间计提的应付职工薪酬。按您提供的金额，若简化操作，应付社保费的金额填写在第8行的1、2、5列，另外的金额填写在第1行的1、2、5列。
84784995
2020 05/31 07:34
老师，这2个位置的数字一定要相等对吗？我是听别人说的，说是系统会检测的
84784995
2020 05/31 07:35
所有计提工资都已经发放的，别人说这里不相等，容易引人注意
小林老师
2020 05/31 07:41
您好，在A104000的第一行1、3列合计不大于A105050最后一行1列金额即可。至于您说的计提工资都已经发放，是根据您仅提供了数据做出结论的，实际上您提供的数据是不够填写A105050的。
84784995
2020 05/31 08:11
现在很尴尬的是 应付职工薪酬——奖金补贴800 记到了管理费用——福利费，而不是管理费——工资薪金，而且800元没有申报个人所得税，这800元是算福利费，还是工资？
84784995
2020 05/31 08:13
职工福利费6497.4里面，只有800元是记到了应付职工薪酬，其他都是记录到别的科目，不知道这样填写对不对？
小林老师
2020 05/31 08:13
您好，您800都已经是奖金了，属于工资薪金，不属于福利费。
84784995
2020 05/31 08:15
管理费用——职工福利费6497.4元，分不清到底按照借方填写，还是贷方填写
小林老师
2020 05/31 08:25
您好，若6497.4都已支付，那就在A105050第三行的1、2、5列全部填写6497.4元。
84784995
2020 05/31 08:43
因为借方管理费用—职工福利费6497.4元，是包含 贷方应付职工薪酬—奖金800元的 按照您的意思，800元放到应付职工薪酬，就变成这样吗？
小林老师
2020 05/31 08:52
您好，800元放到应付职工薪酬工资薪金，福利费和社保包含在A104000第一行。
84784995
2020 05/31 09:50
我调整了，绿色标注的《期间费用明细表》第一行合计数 等于 《职工薪酬支出及纳税调整明细表》的13行687954.97元，这样可以吗？
84784995
2020 05/31 09:57
就是2张表，绿色的地方相等吗？
小林老师
2020 05/31 09:59
您好，您的处理是非常正确的！
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