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问题已解决
去年暂估，已结转成本。今年回来发票，红冲借：原材料-1000 贷：暂估应付账款-1000。发票入账借：原材料900 贷：应付账款900 。调整成本借：原材料100，贷：主营业务成本100，调整未分配利润，借：主营业务成本 贷：未分配利润。这样可以吗？还是用以前年度损益调整科目
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你好，跨年的涉及损益类的要用以前年度损益调整科目
2020 05/31 12:05
84785030 
2020 05/31 12:07
调整分录怎么做能写下吗
84785030
2020 05/31 12:08
以我这个为例
小云老师 
2020 05/31 12:10
红冲借：原材料-1000 贷：暂估应付账款-1000。发票入账借：原材料900 贷：应付账款900 借：库存商品100 贷：以前年度损益调整100 借：以前年度损益调整100 贷：利润分配-未分配利润100
84785030
2020 05/31 12:11
谢谢，很清楚
小云老师
2020 05/31 12:12
不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！
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