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本月已缴纳上月增值税，那么在应交税费应交增值税明细账应该填哪一栏
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上月这个应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方 ，未交增值税是贷方，次月缴纳的是应交税费-应交增值税-转出未交增值税
没有期末余额 ，只有未交增值税借方 ，借应交税费-未交增值税 贷银行
2020 05/31 14:31
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缴纳上月增值税应该填在 应交增值税明细账 哪一栏？
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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录， 如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可 计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
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未交增值税登在应交税费-应交增值税明细账的哪一栏？
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老师，如果我本月的销项税是50，我上月留底10，本月进项40；我月底是不是就是结转增值税：
借：应交税费——应交增值税（销项税额）50
贷：应交税费——未交增值税10
应交税费——应交增值税40
因为上月有留底，我上月的分录是：
借：应交税费——未交增值税10
贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）10
所以我本月实际是不需要交税的对吧？
本月结转增值税时还需要再写一步;
借：应交税费——未交增值税10
贷：应交税费——未交增值税10
吗？
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