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问题已解决
老师，企业所得税汇算清缴要退税，我用倒推法，现在出现个问题，有一张弥补以前年度亏损的表上有数字，总是跟着变动，不知道如何处理？
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你好，你的意思是不想着退税是吧？看弥补亏损那张表到上年度指累计的可弥补金额是多少？你调整的数要大于它才可以。
2020 05/31 20:11
84785041 
2020 05/31 20:15
是的，老师，能弥补的金额是294709.3元，
84785041
2020 05/31 20:15
我拍你看下，你帮我看下
84785041
2020 05/31 20:18
老师，你觉得我是退税还是选择不退税，听说退税很麻烦。
耿老师 
2020 05/31 20:21
你好，你们去年有弥补亏损金额，今年为什么还要交企业所得税？季度报的时候没有弥补之前的亏损吗？
耿老师
2020 05/31 20:21
你们税务局协商一下留底以后年度不申请退税。
84785041
2020 05/31 20:24
我是今年接手的，找不到上面的表格查看，只有申报了才知道有留抵税额。
84785041
2020 05/31 20:26
季度申报的时候没有这张表
84785041
2020 05/31 20:28
留抵以后不申请退税的意思是把这笔已经缴纳的金额作为留抵数字明年用吗？
耿老师
2020 05/31 20:34
你好，你可以在税务局申报平台历史数据查询里找到之前四个季度申报的企业所得税报表。季度报没有单独这张表，但是季度报主表上有弥补以前亏损这个项目。
84785041
2020 05/31 20:39
那可能是我没有注意，
84785041
2020 05/31 20:40
第一次遇到有弥补亏损这张表
耿老师
2020 05/31 20:52
这张表只有汇算清缴有，但是季度申报时有这个项目。
84785041
2020 05/31 20:52
好的谢谢老师，
84785041
2020 05/31 20:52
我也不知道怎么办
耿老师
2020 05/31 20:56
你好，现在两种方法，一种是按这个申报与你们的税务局沟通一下放弃退税，在成本费用调整表其他里面调增利润产生利润是最后的补缴税金为零就可以。
84785041
2020 05/31 20:57
如果是放弃退税的情况，今天填写申报表是最后一天了吧
84785041
2020 05/31 20:57
刚给税管员打了电话没人接，
84785041
2020 05/31 20:58
后续也就是今天过后还能不能改的
耿老师
2020 05/31 21:03
你好，过了今天的话需要去税务局申请修改了。
84785041
2020 05/31 21:04
好的谢谢老师
84785041
2020 05/31 21:04
一般情况是否可以留抵以后用，
84785041
2020 05/31 21:04
如果可以的话，我就不改了
耿老师
2020 05/31 21:07
你好，一般会算清缴，出现负数的话是要申请退税的，各地的操作是有差异的，要和你们专管员沟通一下。退税的话比较麻烦，他们也不想退。
84785041
2020 05/31 21:08
是的。我也不想退税
84785041
2020 05/31 21:08
还是谢谢老师啦
耿老师
2020 05/31 21:09
不客气欢迎下次提问
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