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问题已解决
老师您好，我公司是一般纳税人，现在跟高校做了电子显示屏的安装、调试服务，300多万，我应该怎么开票？是开安装服务费10%，技术服务费6%吗？
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你好，你们是只是安装调试服务吗
2020 06/01 07:30
84785027 
2020 06/01 07:30
不是，也有施工
84785027
2020 06/01 07:31
材料，都是我们提供
84785027
2020 06/01 07:37
老师在吗
84785027
2020 06/01 07:45
老师您在吗？
84785027
2020 06/01 08:05
在吗？希望能得到回复，谢谢
佟老师 
2020 06/01 08:06
材料？具体是安装的材料吗
84785027
2020 06/01 08:09
是的，整个工程用的材料、施工、安装、调试
佟老师
2020 06/01 08:15
那你们按照建筑工程开具发票
84785027
2020 06/01 08:31
因为一个项目既涉及产品的销售，又有安装，调试，所以平时我们开票，都是开的13%的专票，但这个项目是给学校做的，涉及的金额有点大，学校不是一般纳税人，开了专票她也不能抵扣，我担心会出现滞留票，所以我才问您，这个票应该怎么开
84785027
2020 06/01 08:43
希望您看到后能回复我，到底应该怎么开？是分几个税率开？建安9%？安装服务10%，技术服务6%，还是怎么样？
佟老师
2020 06/01 09:19
这个显示屏也是你们销售的吗？
84785027
2020 06/01 09:20
在吗？怎么老不回复我啊？
佟老师
2020 06/01 09:22
我回复了，您没有看到吗？这个显示屏也是你们销售的吗？
84785027
2020 06/01 09:23
是的，钢结构和屏一起做的
佟老师
2020 06/01 09:29
那你们核算，销售货物是13%。安装是9%
84785027
2020 06/01 10:42
老师您好，学校只能开增值税普票吧？
84785027
2020 06/01 11:10
老师在吗？怎么界定这笔业务到底属于销售类的还是工程类的？是不是不能给高校开专票，她不认证，是不是我们就成了滞留票？滞留票会被税务局查
佟老师
2020 06/01 11:28
如果他们没有增值税应税项目的，就是开具普票
佟老师
2020 06/01 11:28
你这个属于混合销售的
佟老师
2020 06/01 11:28
还要看你公司主营业务
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