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老师好 公司里员工报销费用 老板用自己的**直接转给员工了 我咋做账啊 后面附啥样的凭据啊 是附**里转款记录吗 借：管理费用-差旅费5000 贷：其他应付款-老板**5000 老师这样做对吗
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你好，你的会计分录是正确的
2020 06/01 08:41
84784955 
2020 06/01 08:46
老师后面附的凭证 是**付款截图吗 就是员工截图发给我
暖暖老师 
2020 06/01 08:46
嗯，这个费用不可以在企业所得税前扣除
84784955
2020 06/01 08:55
员工报销的有发票的 是合规的发票
暖暖老师
2020 06/01 09:00
那就是可以抵扣的而这个
84784955
2020 06/01 09:38
有发票可以税前扣除是吧 就是后面附的凭证没有银行回单只有**收款截图行吗
暖暖老师
2020 06/01 09:39
是的，付款的截图就可以的这个
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