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老师，您好，我们拿回2020年的成本票冲暂估，要冲2019年的暂估，要怎么写分录呢？
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你好 去年的分录怎么做的。 是否发票与暂估有差异
2020 06/01 09:45
84785022 
2020 06/01 09:46
没有差异，去年的分录是借主营业务成本 贷 应付账款 暂估
meizi老师 
2020 06/01 09:47
你好 那你现在做 把发票附去年去 。 做一笔 借应付账款-暂估 贷应付账款 这样做 冲你暂估的应付账款
84785022
2020 06/01 09:51
那要是有差异呢？就是成本开回来一张8万的发票，但是冲暂估我只需冲5万
meizi老师
2020 06/01 09:53
你好有差异 走以前年度损益调整红冲。 在按发票做一笔
84785022
2020 06/01 09:56
那我直接这样做在同一张记账凭证上行不行？冲2019年暂估，借：应付账款-暂估5万 贷：应付账款 5万 入2020年成本，借：主营业务成本 3万 贷：应付账款3万；这样可以吗
meizi老师
2020 06/01 09:58
你好 可以的 你收到发票先冲暂估 在按你实际来做 。 你要走以前年度损益调整来做 。 你不是有差异吗 你还得把之前5万冲了 。 因为你实际成本是3万 不是5万
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