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对于火车票计算抵扣的进项税额填写在附表二的8b和10栏，份数那栏是不是有几张火车票就填写几份？35栏的份数金额和税额是填写12栏的数据吗
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同学，你好 ，飞机票和火车票报税 其他扣款凭证的其他里面 增值税纳税申报表附列资料（二） 8b
2020 06/01 11:11
84784956 
2020 06/01 11:12
第10栏需要填写吗
汤贵彬老师 
2020 06/01 11:13
同学你好第10行也要填写
84784956
2020 06/01 11:13
第10行数据和8b相同吧
汤贵彬老师
2020 06/01 11:44
嗯嗯，是的同学，这里如果没有其他的是相同的
84784956
2020 06/01 13:12
35栏数据是和第1栏数据相同的吧
汤贵彬老师
2020 06/01 14:38
同学你的问题是什么？35栏数据是和第1栏数据相同的吧，关于什么的，哪一张表
84784956
2020 06/01 15:14
附表二，进项税额
汤贵彬老师
2020 06/01 15:54
同学，没有特殊就可以一样
一般纳税人附表二中填第35栏次本期认证相符的增值税专用发票份数和税额。包括本月全部认证的进项税发票（也含本月需要做的进项税转出的进项税发票的认证金额）
84784956
2020 06/01 16:01
如果本期认证了6份专票，但是上月的有20张发票是作为职工福利费的专票也认证了，本月需要转出，我在附表二15栏填写了转出的税额，那么35栏填写的是26份吗？35栏次对应的金额和进项税额需要减去转出的金额吗？
汤贵彬老师
2020 06/01 16:29
进项税转出在中间进项税转出的表中，分情况填列
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