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老师，企业所得税年报汇算为负数，如果不申请退税的话，做后期抵税的话怎么处理呢？
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你好，在主表的应退税额体现退税金额，今后年度汇算清缴的时候抵扣当年应纳税额就是了
2020 06/01 12:57
84784988 
2020 06/01 13:03
老师，我们是跨省分公司，这个是由总部填列么？
84784988
2020 06/01 13:04
分公司填列的所得税报表只有这个界面
邹老师 
2020 06/01 13:11
你好，你这个分公司平时季度所得税是根据利润表独立申报，还是根据总公司分配的数据申报？
84784988
2020 06/01 13:12
季报到年报都是由总公司分配数据申报来的？
邹老师
2020 06/01 13:20
你好，季报都是由总公司分配数据申报来的，这种情况分公司是不需要做汇算清缴申报的
84784988
2020 06/01 13:26
没做汇算清缴，但是申报啦分配下来的税额
邹老师
2020 06/01 13:38
你好，非独立核算的分公司，只需要做季度所得税申报（根据分配的数据申报 ），不需要做企业所得税汇算清缴申报的
84784988
2020 06/01 13:55
老师这边季度有申报，年报也有按分配申报
邹老师
2020 06/01 13:58
你好，非独立核算的分公司只需要季度根据分配结果申报
汇算清缴由总公司去申报的
84784988
2020 06/01 14:02
老师，那这个所得税申报表，所属期是2019.1.1—2019.1.31，这个表不是汇算清缴么？
邹老师
2020 06/01 14:03
你好，所得税申报表，所属期是2019.1.1—2019.1.31，这个表是汇算清缴
但是作为非独立核算的分公司，不需要做这个申报表的申报
84784988
2020 06/01 14:07
奇怪啦的，专管员催啦很久，一直都是这样申报的，确确实实税额是有总部分配的，然后账也是总部做账
邹老师
2020 06/01 14:09
你好，我这边非独立核算的分公司只需要季度根据总公司分配结果申报，不需要做企业所得税汇算清缴申报的
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