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问题已解决
我们是建筑劳务分包公司，如果当月只做计提工资未支付分录是不是 借：工程施工 贷 应付职工薪酬
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您好！是的，分录没有问题！
2020 06/01 13:47
84785040 
2020 06/01 13:52
等收到甲方打的款项，因为当月不确认收入，借：银行存款 贷：预收账款 贷：应交税费；然后发放工资时借：应付职工薪酬 贷：银行存款可以吗
小妍老师 
2020 06/01 13:53
您好！收到款项后，应该开票确认收入。
84785040
2020 06/01 13:54
但是甲方没有要求开票，过两个月才开票，所以作为预收账款处理可以吗
小妍老师
2020 06/01 13:56
您好！这样放在预收账款可以。
84785040
2020 06/01 13:57
等收到甲方打的款项，因为当月不确认收入，借：银行存款 贷：预收账款 贷：应交税费；然后发放工资时借：应付职工薪酬 贷：银行存款可以吗？这个分录做的对不对呢老师
小妍老师
2020 06/01 13:59
您好！当月不确认收入，可以 借：银行存款 贷：预收账款 等开票以后 再一并确认收入和税 。
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