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我们是建筑劳务分包公司，有部分工资是甲方代发，计提分录：借工程施工合同成本 人工工资 贷应付职工薪酬 ，代发时 借应付职工薪酬 贷应收账款，中间还需不需要做分录处理呢
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你好 这是计提 和发的分录 ，中间不用做其他分录 ，如果 你应收账款这个科目前面没有挂 要把应收账款这个科目先做一笔应收账款的分录，发工资时再贷方是应收账款
2020 06/01 14:40
84785040 
2020 06/01 14:40
老师那应收账款的分录该怎么做呢
玲老师 
2020 06/01 14:43
借 应收账款贷主营业务收入 应交税费
84785040
2020 06/01 14:44
老师，当月不确认收入开票，过两个月开票时再确认收入开票，也这样做吗
玲老师
2020 06/01 14:53
你好，这个按你实际情况
84785040
2020 06/01 14:54
甲方是每个月给我们打上个月工资，然后同时帮我们代发一部分工资，不做结算，所以不知道这个应收账款分录该怎么写
玲老师
2020 06/01 15:08
如果你前面没有确认收入，你可以用其他应付款，这个科目
84785040
2020 06/01 15:10
没明白意思，分录该怎么写呢
玲老师
2020 06/01 15:18
，计提分录：借工程施工合同成本 人工工资 贷应付职工薪酬 ，代发时 借应付职工薪酬 贷其他应付款
84785040
2020 06/01 15:23
这个其他应付款我该记谁名下呢，直接挂甲方名下，后期直接借：其他应付款 贷：应收账款吗
玲老师
2020 06/01 15:41
其他应付款下面是代理支付工资的甲方名，
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