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我们租一个办公室，一年93000，对方可以开专票，但是税点的钱要我们承担，而且这个税点的钱要另外付给对方。那么开的发票是不是加上税点的钱了？还有这个可以认证抵扣吗？另外另外付给对方的这个税点的钱要怎么做账，整个账务处理是怎样的？
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相当于不含税价是93000，税你们出了计算个含税价，按含税价开票就可以了，开的发票，进项税也可以正常抵扣。入账就按含税价减去抵扣的进项税入账就可以了
2020 06/01 14:46
84785036 
2020 06/01 14:51
谢谢，分录怎么做呢？借:管理费用93000，应交税费_进项税额，贷:银行存款吗？
84785036
2020 06/01 14:51
谢谢，分录怎么做呢？借:管理费用93000，应交税费_进项税额，贷:银行存款吗？
84785036
2020 06/01 14:51
谢谢，分录怎么做呢？借:管理费用93000，应交税费_进项税额，贷:银行存款吗？
84785036
2020 06/01 14:51
谢谢，分录怎么做呢？借:管理费用93000，应交税费_进项税额，贷:银行存款吗？
84785036
2020 06/01 14:51
谢谢，分录怎么做呢？借:管理费用93000，应交税费_进项税额，贷:银行存款吗？
牛老师 
2020 06/01 17:47
分录对的，管理费用金额不一定是93000，根据实际的来就可以。除了增值税，还会有其它的一些税也要含进去，按发票不含税金额做就可以
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