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疫情退的社保怎么做会计分录
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你好，直接红冲缴纳社保的分录，不用计入营业外
2020 06/01 17:50
84784955 
2020 06/01 17:55
分录怎么做啊
84784955
2020 06/01 17:55
全的分录
84784955
2020 06/01 18:01
有的老师让入营业外收入
朴老师 
2020 06/01 18:11
不， 疫情期间的减免都不计入营业外的，你直接红冲你的交社保的分录就行
84784955
2020 06/01 18:17
这样做对不
朴老师
2020 06/01 18:20
嗯，直接原分录负数红冲就行了
84784955
2020 06/01 18:20
这样做对不对
朴老师
2020 06/01 18:24
对，这样做也可以的
84784955
2020 06/01 18:24
借银行贷应付职工薪酬 是负数还是正的
朴老师
2020 06/01 18:27
你好，原分录负数就可以了，借银行借应付职工新负数，这样，或者贷应付职工薪酬正数
84784955
2020 06/01 18:29
不明白分录，怎么做，是负数还是正数分不清楚
朴老师
2020 06/01 18:32
借：××费用（管理/销售等） 负数
贷：应付职工薪酬——社保 负数
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 负数
贷：银行存款或现金 负数
84784955
2020 06/01 18:34
算不算负数啊
84784955
2020 06/01 18:34
全部是负数啊
朴老师
2020 06/01 18:38
是负数，都是负数的哦或者
借：××费用（管理/销售等） 负数
贷：应付职工薪酬——社保 负数
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 负数
借：银行存款或现金
84784955
2020 06/02 12:01
物业公司电梯维保费和电梯年检费，入成本还是管理费
朴老师
2020 06/02 12:05
你好，计入管理费就行了
84784955
2020 06/02 12:07
电梯维保费是属于物业的成本吧
朴老师
2020 06/02 12:10
都可以的，你们有单独的电梯费收入那就计入成本里面
84784955
2020 06/02 12:10
年检费呢
84784955
2020 06/02 12:11
一次付一年的
朴老师
2020 06/02 12:16
也计入成本就可以的
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