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老师，我想问一下，我需要新建账套，录入期初数据，结果，试算不平衡。这会是什么原因了？
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之前给你的科目余额表是平的吗，是的额，你就看是不是 有科目方向不对，默认是借 ，科目余额表是贷方，那就需要输入负数
2020 06/01 18:10
84785031 
2020 06/01 21:26
老师，我是根据盘点表，刚刚才开始建立了账套
maize老师 
2020 06/01 21:27
不平填写利润分配未分配利润下面这个
84785031
2020 06/01 21:29
老师，那固定资产以前年度的折旧，和今年计提的折旧，具体怎么处理
maize老师
2020 06/01 21:37
借以前年度损益调整，贷累计折旧，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整， 今年折旧做借管理费用 贷累计折旧，
84785031
2020 06/01 21:52
老师，我盘点以后，有存货，但是是以前年度的，今年开工，那我期初需要计算存货的成本吗？
84785031
2020 06/01 23:07
老师，今年的管理费用计提的折旧，月末，需要处理吗？
maize老师
2020 06/02 00:40
需要，之前没有折旧补上，没有跨年之前直接做借管理费用贷累计折旧
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