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老师，这个附表二怎么操作？本期有个认证不抵扣的，因为是简易计税
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你好，做进项税额转出处理
2020 06/02 10:39
84785042 
2020 06/02 10:41
在进项税额转出栏填写
84785042
2020 06/02 10:44
我待抵扣这个栏次填写的对吗？这是按税法规定不允许抵扣项目吗？
佟老师 
2020 06/02 10:56
你是不是已经做认证勾选了
84785042
2020 06/02 10:57
是的，选择的是认证不抵扣
佟老师
2020 06/02 10:58
你选择的是认证不抵扣就不同做处理了
84785042
2020 06/02 10:58
上月在会计问里问的，因为不符合抵扣条件，我们是简易计税项目
佟老师
2020 06/02 10:59
你选择的是认证不抵扣就不同做处理了。表二不需要处理的
84785042
2020 06/02 10:59
但申报表弹出附表二，不填吗？
佟老师
2020 06/02 10:59
是的，你没有发生相关业务不需要填写的
84785042
2020 06/02 11:00
那你刚说进项税额转出这个填不
佟老师
2020 06/02 11:14
是的，如果你是认证，需要转出，你是认证不抵扣
84785042
2020 06/02 11:19
老师系统显示比对不通过
佟老师
2020 06/02 11:20
你本期认证本期抵扣金额吗？你不是简易计税吗
84785042
2020 06/02 11:23
是简易计税的项目，填了表二里的1-2栏，进项税额转出里的简易计税栏
84785042
2020 06/02 11:29
认证时选择的不抵扣
佟老师
2020 06/02 11:40
你就没有认证，这个栏次不用填写，你的表二不用填写的
84785042
2020 06/02 11:40
这个表二是系统自动生成的
佟老师
2020 06/02 11:41
这个数是自己生成了？你勾选认证这个金额吗？你不是选的，本期认证不抵扣吗？
84785042
2020 06/02 11:45
那我在专票平台上做的这个认证不抵扣是认证了还是没认证？我刷新系统后自动生成的表二（必填），里面有这个不抵扣的金额和税额。程序上到底怎么操作？
84785042
2020 06/02 11:47
系统有这个信息采集结果
佟老师
2020 06/02 11:57
这样的话你是认证了，不是认证不抵扣了。你看看到底勾选的哪
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