00:10:00
问题已解决
老师，您好。公司是19年五月成立的，购买过的固定资产入账了，但是没有计提折旧，现在做账怎么办呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 补折旧 借以前年度损益调整贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020 06/02 16:48
84785008 
2020 06/02 16:51
老师，年报已经报了，这怎么办呢
84785008
2020 06/02 16:51
老师，固定资产折旧怎么算呢？
meizi老师 
2020 06/02 16:59
你好 补折旧金额 补分录就行了。 你们固定资产 按年多少折旧 你们应该有原值 和年限 以及折旧法的 你要做折旧 明细表
84785008
2020 06/02 17:01
老师，这样直接算到以前年度损益里，不会影响年度汇算清缴么？
84785008
2020 06/02 17:03
老师，从发票入账了就要开始折旧么？
meizi老师
2020 06/02 17:08
嗯是的 不影响19年 到时有发票了 就申请专项申报 调整19年年报 。 你都汇算了 。 汇算后做分录即可。 你正常应该是固定资产购入的次月开始折旧的
84785008
2020 06/02 17:09
老师，现在都已经入账了，就是要直接补折旧，然后申请专项申报就可以吗？
meizi老师
2020 06/02 17:13
你好 补折旧 。等着21年汇算20年的企业所得税的时候在报 专项申报
84785008
2020 06/02 17:14
好的，知道啦，谢谢老师
meizi老师
2020 06/02 17:16
没事希望能帮到你
阅读 834
描述你的问题，直接向老师提问
869
意见反馈
