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问题已解决
美元待核查账户账面上有1元钱的余额，实际银行对账单上是没有的，怎么清理了
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你好 先查一下原因 这个1元是怎么产生的 是不是那笔分录金额录入错误 然后对应调整分录
2020 06/02 16:53
84784970 
2020 06/02 16:57
跨年了、跨4年了
三月清风老师 
2020 06/02 16:58
这么久了 简单点 随便找个费用科目平掉好了
84784970
2020 06/02 17:03
OK，谢谢哈，要的就是这句话
三月清风老师
2020 06/02 17:05
卡卡西很欣赏你 麻烦给个好评
84784970
2020 06/02 17:07
还有一个问题、航天金税的服务费有3年的发票，会计都没有做账、导致账上挂帐欠票，怎么给它平了
三月清风老师
2020 06/02 17:10
发票在不在 发票在的话把往来平掉就行了
84784970
2020 06/02 17:11
发票在，18年的搁现在可以入帐平掉吗
三月清风老师
2020 06/02 17:12
可以的 直接做账吧
84784970
2020 06/02 17:15
也可以做减免税款吗
三月清风老师
2020 06/02 17:15
这个要联系下专管员看下能不能抵扣了
84784970
2020 06/02 17:39
不想抵扣，只想平账，18年到现在3年服务费发票是890元，发票未做账，会计分录怎么做
三月清风老师
2020 06/02 17:44
服务费的钱是不是从对公账户上出去的？
84784970
2020 06/02 17:54
您好，是的、从公户上出去的已经挂帐挂到其他应付款了，导致现在其他应付-890、我想把它调平了
三月清风老师
2020 06/02 17:56
直接费用平掉吧 借：管理费用 890 贷：其他应付890
84784970
2020 06/02 18:08
需要做以前年度损益科目吗
三月清风老师
2020 06/02 18:32
这个跟以前年度损益没有关系，直接损益体现在当期吧！
84784970
2020 06/02 18:35
好的，谢谢您
三月清风老师
2020 06/02 19:12
客气了，麻烦给个好评
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