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所得汇算清缴去年有个暂估成本费用，发票今年收到的，汇算清缴做了费用调减。今年发票怎么做账
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你好 你不需要做分录了 。 到时汇算你申请调减 因为你发票应该和你成本没差异的话 算补发票
2020 06/02 17:28
84785018 
2020 06/02 17:48
那发票怎么办
meizi老师 
2020 06/02 17:51
你好 你在2020年 做红冲暂估分录在按发票做一遍
84785018
2020 06/02 18:03
2020年汇算清缴还有要做调整吗
meizi老师
2020 06/02 18:05
你好 分录 不用。 你实际费用是在19年里面 。到时你汇算记得调减就行了
84785018
2020 06/02 18:21
我就怕到时忘了，可不可以做分录
84785018
2020 06/02 18:23
到时调整退税麻烦
meizi老师
2020 06/02 18:23
你好 你做 做一笔冲暂估 在按实际发票做一笔 一正一负
84785018
2020 06/02 18:25
那费用不等于没做吗
meizi老师
2020 06/02 18:28
你好 因为你实际费用是19年已经做了 。冲了19年利润了的哦
84785018
2020 06/02 18:30
那我20年利润就要减少啊
meizi老师
2020 06/02 18:32
你好 不会减少啊 。 你2020年是做的 一正一负 不影响你损益
84785018
2020 06/02 18:39
你好 我做一笔冲暂估 在按实际发票做一笔 一正一负
在做个 借 销售成本 贷 本年利润 这样可以吗
84785018
2020 06/02 18:40
也算冲去年的费用和利润
meizi老师
2020 06/02 18:53
你好 你实际一正一负了 月末本年利润也是一正一负 最终是不会影响你20年的费用和利润的。 实际是19年的账 。只是因为你暂估了 。发票是20年的 你之前分录明细有暂估明细 就需要红冲在按发票来做
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