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问题已解决
收到供应商送来的原材料，只收到对方的送货单，没有发票，请问如何入帐呢？
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你可以先暂估入库，来发票之后冲暂估的然后按照收到的发票做账
2020 06/02 17:44
84784993 
2020 06/03 09:06
你好老师，可以发个详细的分录吗？
朴老师 
2020 06/03 09:07
借原材料贷应付账款-暂估
收到发票
借原材料负数贷应付账款-暂估负数
然后按照发票入账
借原材料贷银行存款
84784993
2020 06/03 09:52
应付账款-暂估应付账款-
三级科目是不是设置为****公司？
84784993
2020 06/03 09:55
不是暂估原材料的入帐价值吗？为什么是暂估应付帐款的？
朴老师
2020 06/03 09:56
这个就是这样设置的，原材料下面跟的是明细材料的名称
84784993
2020 06/03 11:19
不是暂估原材料的入帐价值吗？因为把税金的金额也算进去了哦
为什么是暂估应付帐款的？
朴老师
2020 06/03 11:27
不是，这个就是这样来做的。你看不习惯可以原材料后面跟一个暂估，这个没事，你原材料把税额算进去没事，你后面收到发票还得冲了按照发票做分录的
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