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老师，您好！请问建筑行业工资和社保怎么做计提和支付时的分录呢
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你好
计提的时候，借；工程施工，贷；应付职工薪酬——社保，公积金
支付，借；应付职工薪酬——社保，公积金，其他应收款（个人负担部分），贷；银行存款
2020 06/03 08:43
84785023 
2020 06/03 08:50
老师，您好！如果说个人负担的部分也是公司交了！不需要扣除个人工资，又是怎么处理呢
邹老师 
2020 06/03 08:51
你好，那就是这样处理
计提的时候，借；工程施工，贷；应付职工薪酬——社保，公积金
支付的时候，借；应付职工薪酬——社保，公积金，贷；银行存款
84785023
2020 06/03 08:53
老师，您好！请问用友软件只有应付工资科目，没有应付职工薪酬，没有影响吧
邹老师
2020 06/03 08:54
你好，个人建议是把应付工资科目修改成应付职工薪酬科目
84785023
2020 06/03 09:23
老师，您好！那修改了应付职工薪酬，要设置二级科目吗，应付职工薪酬，应付工资，社保，公积金
邹老师
2020 06/03 09:25
你好，需要设置二级科目，比如应付职工薪酬——工资，社保，公积金
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