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老师，销售方给我们开专票时，开多了，然后冲红了，我们做账时，需要进项税额转出吗
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你好 你们认证了的话需要做转出的
2020 06/03 10:33
84784971 
2020 06/03 11:12
老师，我们给别人开的发票，税号开错了，对方认证不了~给退回了，我们入账了~这个怎么处理呢
84784971
2020 06/03 11:13
还有，我们给别人开的发票开错了，冲红了的，我们销售方怎么处理呢
84784971
2020 06/03 11:15
或者说对方从我们这里订货时，定错了货，我们给发票部分冲红了，但是也入账了，又该如何处理呢
meizi老师 
2020 06/03 11:21
你好 1. 开错了 你就做红字分录冲就行了。 2. 销售方在开正确的发票 重新做分录 3. 你到时部分红冲 就部分冲你的收入和成本就行了
84784971
2020 06/03 13:37
好的，谢谢老师
meizi老师
2020 06/03 13:41
没事希望能帮到你
84784971
2020 06/03 14:24
老师，假如说我们公司的一批材料销售原价是1500，后来因为某种原因卖给医院的价格发生了变动，以降了15个点卖给医院，又在给医院降了15个点基础上降了10个点卖给某公司，我可以直接理解成卖给某公司的这批材料降了25个点吗？可是我这样算出来的价格跟实际卖给医院的价格不一样呢
meizi老师
2020 06/03 14:27
你好 那你就要去看你们销售合同 是怎么写的 。
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