00:10:00
问题已解决
老师：你好！我用的是金碟，我做了一笔主营业务冲红的分录，当时做的分录：借：主营业收入 贷：应收账款 现在问题是主营业务收入本年累计把这比冲回的钱也算进去了，比实际要多了，是正常的吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
金蝶您做红冲用借应收账款负数，贷主营业务收入负数 这样它才会计算对 o(╥﹏╥)o
2020 06/03 11:37
84785031 
2020 06/03 14:07
已经跨月了，请问现在要如何处理
来来老师 
2020 06/03 14:16
简单粗暴是反结账 但有点小违规；或是做一笔借：主营业收入负数 贷：应收账款负数 再按上面说的借应收账款负数，贷主营业务收入负数
84785031
2020 06/03 15:01
您的意思是先做一笔红字冲销上个月做错的分录，再做一笔正确的分录对吗
来来老师
2020 06/03 15:18
是的 冲销走平后 再走一个符合金蝶规则的红冲凭证
84785031
2020 06/03 16:39
老师，我还想问下，税金怎么办，4月份在退的时候税金又是做的负数，但现在做冲红和更正分录应收账款是不含税，以前是含税这样应收账款会不会不平
来来老师
2020 06/03 16:40
应收账款应该是含税的
阅读 721
描述你的问题，直接向老师提问
967
意见反馈
