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#提问#老师：我公司是施工单位，建设单位不把工程款拨到我们施工单位，直接把付给我们施工单位的工程款代付给材料商，材料商再开具材料发票给我司，我司开具工程服务发票给建设单位，这个过程的分录分别怎么做呢 ？
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正常的确认收入成本，应收应付
根据甲方代付的相关凭证同时冲减应收账款-甲方和应付账款-材料商
2020 06/03 15:15
84784996 
2020 06/03 15:25
老师您可以把具体分录写出来吗，不是很懂
轶尘老师 
2020 06/03 15:29
借：应收账款 贷:工程结算 借：工程物资 贷：应付账款
借：应付账款 贷：应收账款
84784996
2020 06/03 15:31
谢谢老师
轶尘老师
2020 06/03 15:31
不客气 如果帮到你 请打五星好评
84784996
2020 06/03 15:36
#提问#老师，我公司是总承包单位，把劳务分包给一个劳务公司并且签订劳务分包施工合同，现在用总承包名义开设一个农民工工资支付专户，通过农民工工资支付专户发放工资，劳务公司又把这部分发放工资的金额开票给总承包，那么总承包公司和劳务公司的账怎么做分录呢？
轶尘老师
2020 06/03 15:46
和上面的处理方法是一样的
84784996
2020 06/03 15:48
老师您好，我知道劳务公司是跟上面处理方法是一样的，但是总承包的不会做，还得请教您
轶尘老师
2020 06/03 20:52
应付账款换成应付职工薪酬科目 其他的一样。
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