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如果开出去了销项发票，没有对应的进项发票，不止会多交增值税，企业所得税也会相应的多 交吗？
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是的，你这个对应是比没有对应发票这个要多
2020 06/03 18:02
84784969 
2020 06/03 18:13
库存商品能结转到刚好为零吗
maize老师 
2020 06/03 18:17
要是那种买直接全部卖，那就是0
84784969
2020 06/03 18:20
有进项，没有相应的销售，能先把进项先勾选抵扣了吗？因为没有库存了。。。。
maize老师
2020 06/03 18:26
可以的，这个可以，你有进项是货物还没有到吗，你这个没有库存，那这个进项是货物进项吗，要是发生啥费用进项也可以先勾选抵扣了
84784969
2020 06/03 18:32
现在是这样的，因为第一季度有收入，但是成本票不够，交的所得税多了，我把库存商品结转到零了。。。。。然后4月之后的情况又是有进项但是销售不多，就是我需不需要先把材料的进项先抵扣了先入账做到库存商品里面，保证库存商品不为零呀？
84784969
2020 06/03 18:34
还是说没有相应的销项，进项先不抵扣也先不入账啊？这个外账做的我头疼。。。。
maize老师
2020 06/03 18:37
你之前那个库存商品不是实际库存没有吗，那才结转为0 吗，需要看实际仓库，有只是没有发票就暂估入库，借库存商品 贷应付账款 暂估款，你只看发票做话，那销售1000 件，只要存货 200 ，那暂估800 件，还有这个有到，那就冲掉暂估，按发票做，没有到继续挂暂估就可以，你不抵扣可以先入账，借应交税费-待认证进项税额
84784969
2020 06/03 18:40
没有用过暂估，一直都没用过暂估。。。。就是说不勾选认证留抵，也可以先做账？做 借：库存商品 借：应交税费-待认证进项税额 贷：预付账款 ？
maize老师
2020 06/03 18:46
是的，可以的，可以 可以
84784969
2020 06/03 19:14
那先不勾选，先入账，那能正常结转成本吗
maize老师
2020 06/03 19:21
可以的 可以的，可以
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