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老师，汽车保险发票是专票，其中车船税是660，这样做吗
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你好 嗯是I的 自己车辆可以抵扣得车船税计入税金及 附加核算的
2020 06/04 10:29
84785004 
2020 06/04 10:31
这样可以吗
meizi老师 
2020 06/04 10:34
车船税要走应交税费-应交车船税里面去做的哦 。
84785004
2020 06/04 10:35
哦好的，其他对的吧
meizi老师
2020 06/04 10:41
你好 嗯是的 是的 对的 调整下就行
84785004
2020 06/04 10:46
你之前是这样说的，那我这次管理费用车辆费用也要把车船税加上吗
meizi老师
2020 06/04 10:49
你好 不用。 你单独把车船税做账 剩下的保险费 单独做
84785004
2020 06/04 10:53
那我之前做错了吗，应该是应交税费/车船税？
84785004
2020 06/04 10:53
这是普票
meizi老师
2020 06/04 10:57
是的 需要走应交税费/车船税科目做车船税的
84785004
2020 06/04 11:00
那我调整凭证，就写贷：营业税金/车船税 借：应交税费/车船税？
meizi老师
2020 06/04 11:06
你好 你是去年的分录都错误了吗
84785004
2020 06/04 11:06
这是今年2月份做的
84785004
2020 06/04 11:07
你之前和我说做营业税金，我就这样做了
meizi老师
2020 06/04 11:12
你好 那你就去红冲在按实际来做
84785004
2020 06/04 11:32
这样吗，调理凭证和冲红有什么区别，以前我看别人也会用调整凭证的，直接把之前借方做错的调整写到贷方
meizi老师
2020 06/04 11:35
你好 那是做 借其他应付款 贷应交税费-应交车船税 借应交税费-应交车船税 贷银行存款
84785004
2020 06/04 12:06
就最后一行错了，还要涉及银行存款这些啊？要把车船税做平？
meizi老师
2020 06/04 12:08
嗯 是的 实际就是 你把应交税费-应交车船税的金额 你给做其他应付款了。 你税金及附加科目金额是对的 是吧
84785004
2020 06/04 12:23
那之前做的营业税金及附加的不管了？应交税费车船税是要做平的吧，那这张的车船税怎么做平呢
meizi老师
2020 06/04 12:31
你好 你税金及附加科目这个没有错 就不去动他 。 借其他应付款 贷应交税费-应交车船税 借应交税费-应交车船税 贷银行存款 借其他应付款贷银行存款 你支付了就平了
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