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所得税年报出现了退税 现在想调平 需要怎么处理？
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你好 你们当地汇算还没截止的话 。你去看看调整下 少做点费用进去 增加利润 冲你多退的这个金额 金额不大 你注意找个合适的金额冲。 到时账上也得调整下
2020 06/04 10:32
84785016 
2020 06/04 10:33
但是前期每个季度报的时候费用不都是累计的吗？
meizi老师 
2020 06/04 10:38
你好 你去改能19.12月的账 你别动前面季度的 到时你就要改很多申报表和财报的 你到时改了就改19年4季度的就行了
84785016
2020 06/04 10:41
需要改的第四季度的表有哪些 全年的资产表 负债表 利润表还需修改吗？
84785016
2020 06/04 10:42
我们是季报的公司
84785016
2020 06/04 10:43
小规模纳税人
meizi老师
2020 06/04 10:49
你好 嗯是的 你的申报表也得改的 改你4季度的报表
84785016
2020 06/04 10:50
具体得怎么修改 我们费用减少的话费用都是每个季度累计的 这个怎么减少？
meizi老师
2020 06/04 10:53
你好 去税局大厅改。 你先改账 反结账去19年改 。再去大厅改你4季度申报表 和报表 。 在按修改后的税局来报年报
84785016
2020 06/04 10:55
先反账改19年4季度的报表 然后再根据19年4月的报表 年度累积不用退税就可以了？
84785016
2020 06/04 10:57
可以根据纳税调整项目明细表调整吗
meizi老师
2020 06/04 10:58
你好 嗯是的 你不是现在要退几十块吗 。 你不想退就要去改表 。 也可以 你反过去改账
84785016
2020 06/04 10:58
我不想退 我是想问您一下具体怎么操作 这个税务方面没有经验
meizi老师
2020 06/04 11:04
你好 就是给你说 让你去改19年的账 。 你把费用少做点 就增大利润了 冲你之前预缴的企业所得税
84785016
2020 06/04 11:06
那要是根据纳税项目调整明细表调增需要怎么处理
meizi老师
2020 06/04 11:11
你好 你调整 也得去看看你们账上需要调增什么。 你要比对你汇算退税金额来 。 比如办公费 没发票的 你就调整
84785016
2020 06/04 12:02
你好 我的调增金额选无发票的办公费这个这么填可以吗？
meizi老师
2020 06/04 12:07
可以 。 我举例说的。 实际到时你还得补一个办公费入账哈
84785016
2020 06/04 12:08
办公费用入账在哪里补？这样利润表什么都需要再调整吗
meizi老师
2020 06/04 12:09
你好 是的 你费用增加了 利润会减少 你19.4季度的报表和申报都会变的
84785016
2020 06/04 12:11
这边调增了 所得税年报表怎么改？
meizi老师
2020 06/04 12:13
你好 你年报不是改了吗 你纳税调增了 你应纳税所得增加了。 你再去看看你主表里面的税额抵减没
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