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1.借交易性金融资产成本25500000
应收股利500000
投资收益300000
应交税费进项税额18000
贷其他货币资金26318000
2020 06/04 11:19
84784989 
2020 06/04 11:20
？税法不是会计
暖暖老师 
2020 06/04 11:20
2借其他货币资金500000
贷应收股利500000
84784989
2020 06/04 11:20
老师你在干嘛
暖暖老师
2020 06/04 11:20
不好意思我发错了，接着发给你
暖暖老师
2020 06/04 11:22
业务1销项税额的计算过程是
1.431/1.06*6%=0.081
暖暖老师
2020 06/04 11:23
业务2销项税额的计算过程是
28.25/1.13*13%+5.45/1.09*9%=3.7
暖暖老师
2020 06/04 11:24
业务3销项税额的计算过程是
10.9/1.09*9%=0.9
暖暖老师
2020 06/04 11:25
业务4的销项税额是
1.2/1.06*6%=0.068
暖暖老师
2020 06/04 11:25
业务5进项税额是的
1.3
暖暖老师
2020 06/04 11:25
业务6可以抵扣进项税额
100*9%=9
暖暖老师
2020 06/04 11:26
业务7进项税转出是10*13%=1.3
暖暖老师
2020 06/04 11:27
1.本月进项税额合计是
1.3+9-1.3=9
84784989
2020 06/04 11:28
为什么不是1.2万元
暖暖老师
2020 06/04 11:29
2.本月销项税合计是
81+3.7+0.9+0.068=85.668
业务1的销项税额是81
暖暖老师
2020 06/04 11:29
3.应交增值税的计算式
85.668-1-9
84784989
2020 06/04 12:14
谢谢老师
暖暖老师
2020 06/04 12:17
不客气，按麻烦给予五星好评
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