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问题已解决
工程中标价300万，2016年已经一次性开完给甲方，甲方已支付工程款270万，剩余30万今年要求甲方支付时，甲方要求重新开具一张30万的发票给甲方，实际总共开票330万，收到工程款300万，请问最终往来不平，该如何处理
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这个建议1要求原来开给业主方的发票红冲30万，再重开。2，如果业主不同意，建议本次开票只做税金，税金部分冲原来的收入。然后附工程结算报告，证明工程最终金额为300万，然后让业务部门打申请进行详细说明，领导签批作为入账的依据。
2020 06/04 12:46
84785022 
2020 06/04 12:53
第二个方法不太明白，还请老师讲下具体分录
牛老师 
2020 06/04 13:03
分录，借：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额。
牛老师
2020 06/04 13:03
金额就是30万发票对应的税金
牛老师
2020 06/04 13:04
主营业务收入也可以贷负数
84785022
2020 06/04 13:11
应该是这样的吧，借：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额 应收账款_某某工程
牛老师
2020 06/04 14:42
前面挂了应收账款，建议本次开票就把税金冲收入就可以了，不增加和减少应收账款
牛老师
2020 06/04 14:42
如果已经做账增加了，就像你说的冲掉
84785022
2020 06/05 09:08
像您刚说的税金冲收入？借贷方金额多少啊
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