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老师，计提社保和公积金的时候通过应付职工薪酬核算。以后如发生退回之类的情况得怎么做？是不是还得通过应付职工薪酬科目，或者直接冲减相关费用或成本类科目？
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你好 减免退回记营业外收入 /其他收益 科目 不冲费用成本
2020 06/04 13:27
84785021 
2020 06/04 13:30
老师，不是这样的！我们是建筑施工企业，先交了社保公积金等，之后分公司把相应的钱 又交了过来？
84785021
2020 06/04 13:34
之前给别人代垫代交的时候，借，管理费用，贷，应付职工薪酬。借，应付职工薪酬，贷，银行存款！现在收到这部分代垫款怎么做？老师这样描述得清楚吗？
玲老师 
2020 06/04 13:43
是你在其他公司缴纳社保费了吗？
玲老师
2020 06/04 13:43
是你企业代替其他企业缴纳社保费了吗？
84785021
2020 06/04 14:45
替分公司的人员交了社保和公积金，然后分公司事后把钱交来
84785021
2020 06/04 14:45
该怎么做？要不要通过应付职工薪酬科目？
玲老师
2020 06/04 15:01
你代付款时 借其他应收款分公司贷银行 收回来做相反分录
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