00:10:00
问题已解决
老师，小规模外地预交税款怎么做分录，季度报税时怎么冲减，变成一般纳税人后，这一流程 又该怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那你这个小规模就做借应交税费应交增值税 贷银行，季度的时候你填写这个实际已缴纳一栏这个下面，变一般纳税人就是申报主表分次预缴税额一栏
2020 06/04 19:06
84785022 
2020 06/04 20:49
我外地预交的分录是借应交税费-应交增值税、城建税、教育费附加、企业所得税 贷银存，等我季末实际申报纳税的分录还是和这个一样吗？季末计提是借税金及附加 贷应交税费-应交增值税、城建税、教育费附加、企业所得税 ，这样对不对
maize老师 
2020 06/04 21:07
是的，这个小规模是的，还是这个后面不对，借税金及附加 贷、应交税费城建税、教育费附加 借所得税费用 贷应交税费，增值税没有计提，借应交增值税 贷银行，按余额递减后做
84785022
2020 06/04 21:26
老师，那我从公账付出去的钱，没有收到发票时，这些要放在预付账款还是应收账款
maize老师
2020 06/04 21:55
付款做应付账款这个挂着
阅读 785
描述你的问题，直接向老师提问
149
意见反馈
