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我想问一下，我劳务公司给别人开票，做账本来是借应收账款，但是对方直接把款支付到我们工人卡上了，要怎么做分录
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计提工资，然后应收账款和应付职工薪酬对冲。
2020 06/05 10:16
84785003 
2020 06/05 10:28
需要什么什么资料做附件吗
轶尘老师 
2020 06/05 10:33
甲方支付工程款的回单
84785003
2020 06/05 10:35
是甲方工资专户支付到每个工人的，另我们申报个税是他们申报还是我们申报呢
轶尘老师
2020 06/05 10:38
工人签收的收据也可以作为凭证
应该是你们申报个税 你们和工人发生的劳动关系
84785003
2020 06/05 10:42
还需要工资表吗？
轶尘老师
2020 06/05 10:44
是的 需要工资表计提工资啊
84785003
2020 06/05 10:50
好的，谢谢老师 再问下如果我本月计提了工资，次月未发放，申报个税是实际发放日还是次月呢？
轶尘老师
2020 06/05 10:50
申报个税是实际发放日
84785003
2020 06/05 11:03
那要是当月发放以前好几个月的工资，当月基数高，交的个税也很高了，因为工程不是每月都有钱到账发工资的，一般工资都是好几个月一起发，这种申报个税怎样避免呢
轶尘老师
2020 06/05 11:06
现在个税的计税都是累计扣缴制了 所以不存在多申报
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