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老师，去年暂估发票现在没来，做了汇算清缴，交了税，那账务上如何处理？
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你好，这个是实际业务的，不用调整。
2020 06/05 14:22
84785006 
2020 06/05 15:10
老师，我们支付第三方的利息，然后有一张抵扣券，500元然后少支付了500元，那500元又不给发票，账务处理怎么做，我现在做了借，应付账款，贷营业外收入500，那没发票我是不是要冲减回来？
郭老师 
2020 06/05 15:11
直接按照支付的做账就可以。
84785006
2020 06/05 15:21
然后我想问下，去年暂估的成本多了，所以亏损了，今年汇算清缴调整了，然后怎么做分录？
郭老师
2020 06/05 15:21
你好，之前分录是怎么做的？
84785006
2020 06/05 15:26
借利润分配-未分配利润亏损数，贷本年利润
84785006
2020 06/05 15:26
去年年底做的
郭老师
2020 06/05 15:28
你好，这个不影响你的利润。
郭老师
2020 06/05 15:28
也没有涉及你的成本科目。
84785006
2020 06/05 15:35
我是说怎么做汇算清缴后的分录，
84785006
2020 06/05 15:36
？？？这样做吗
郭老师
2020 06/05 15:38
你补交了所得税的吗？
84785006
2020 06/05 15:49
补交了8万，现在是要怎么做账
郭老师
2020 06/05 15:52
借以前年度损益调整贷应交税费，借应交税费贷银行存款借利润分配贷以前年度损益调整。
84785006
2020 06/05 16:03
老师，我们支付第三方的利息，然后有一张抵扣券，500元然后少支付了500元，那500元又不给发票，账务处理怎么做，我现在做了借，应付账款，贷营业外收入500，那没发票我是不是要冲减回来？因为我上次是这样做的，这个月说没发票
郭老师
2020 06/05 16:06
比如应该支付60实际支付了30，你直接坐30就可以不用做营业外收入里面。
84785006
2020 06/05 16:07
我知道现在我做了，上个月利润表有营业外收入，现在冲回可以吗？
郭老师
2020 06/05 16:09
你好是的，可以冲回去的。
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