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上个月缴纳个税的时候，工资里面多计提了个税，现在做账，我该怎么做呢
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你把多计提的红冲了就可以了
2020 06/05 16:30
朴老师 
2020 06/05 16:31
借：应付职工薪酬——工资 负数
贷：
应交税费——应交个人所得税 负数
84785030 
2020 06/05 16:32
好的，就是多计提的金额是吧
朴老师
2020 06/05 16:38
对，就是多的金额红冲
84785030
2020 06/05 17:10
这个老师帮我看下怎么会这样
84785030
2020 06/05 17:13
这个分录一直都是这样做的，而这个955.48这笔期末结转怎么进入了主营业务成本的佣金里去了，现在我这个该怎么处理呢？
朴老师
2020 06/05 17:17
你这个这不是在销售费用吗
84785030
2020 06/05 17:30
是在啊，就是不知道怎么结转的时候就到主营业务成本里面去了
84785030
2020 06/05 17:33
那这样怎么处理啊，反结账，然后重新做过，可以吗？3月份发生的，当时没注意到
84785030
2020 06/05 17:33
或者老师有什么更好的建议吗？
朴老师
2020 06/05 17:37
你冲红了也可以的
84785030
2020 06/05 17:42
那这个怎么冲呢，是先做一个负数的跟之前一样的分录，然后在做个正确的分录，是这样吗？
84785030
2020 06/05 17:43
主要这个分录也没错啊
朴老师
2020 06/05 17:47
是的，先做一个负数的跟之前一样的分录，然后再做个正确的分录
84785030
2020 06/05 17:49
嗯，我看下能行吧，谢谢老师
朴老师
2020 06/05 17:51
嗯，有问题你再来找我
84785030
2020 06/05 17:52
好的，谢谢
朴老师
2020 06/05 17:58
不用客气，满意请给五星好评，谢谢
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