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老师，收到对公保证金退还，但是当时付款时没有做账，现在怎么做呢？
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付款没有做，补上，借其他应收款 贷银行 ，收到做借银行 贷其他应收款
2020 06/05 18:48
84785005 
2020 06/05 18:48
可是当时已经付过款了，可是没有在对公体现
maize老师 
2020 06/05 18:52
补上，咋付款，私户付款吗，私户回单贴后面借其他应收款 贷其他应付款
84785005
2020 06/05 18:53
不是私户啊，是公对公的，只不过现在我们公户当时没有挂其他应收款
maize老师
2020 06/05 19:01
那直接补上这个，借其他应收款 贷银行
84785005
2020 06/05 19:02
那不是一直有其他应收款挂账吗
84785005
2020 06/05 19:03
是当时付款了，没做账，现在保证金回到对公了，没法销账了
maize老师
2020 06/05 19:11
补上之前的，借其他应收款 贷银行 收到做借银行 贷其他应收款 这个不是冲了吗，你之前没有做，那银行就对不上才对
84785005
2020 06/05 19:12
银行都是对的上的，之前也不知道是不是对公做的，现在就是对公退回来了
maize老师
2020 06/05 19:15
是公对公的，只不过现在我们公户当时没有挂其他应收款 你自己说是对公啊，不是公司就是私户转过去的，你去查下，之前私户转就做私户回单贴后面借其他应收款 贷其他应付款
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