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问题已解决
我们公司是用了待转销项税这个科目的，上半年一直在用，但是从这个月不再启用待转，直接为销项税额！待转销项这个科目上有余额，也就是说尾款没有收回还转不了，问题来了，这个月生成凭证，直接就是销项税，那我再将待转销项税的转到销项税里面，不就重复了吗？
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您好，您的待转销项税是什么情况下形成的，是因为分期确认收入的吗
2020 06/05 22:21
84785005 
2020 06/05 22:23
以前的代转销项税是因为账期也就是你说的分期确定收入形成的！
现在这个月突然的不使用代转销项税额直接用销项税，那我在转的时候我就感觉重复了呀！
84785005
2020 06/05 22:25
以前是通过借:待转销项税 贷:销项税额，这样转出来！但这个月是直接通过，销项税生成凭证！我的问题是我的代转销项税里面有余额，我在这一两个月还是要，按照收回的款项去转出来，但现在同时又有销项税额，这样不就重复啦！
文老师 
2020 06/05 22:30
是的，您还是需要把待转销项税额转平的，有个过度阶段的
84785005
2020 06/05 22:35
关键是我们是系统生成，已经把科目改成了销项税，直接就通过销项税额形成凭证！ 在5月份也有一些收回的款项和已开增值税的，这样就与销项税额重复了，我觉得在这个处理上是不是有点不对头！
文老师
2020 06/05 22:36
那或者就需要把以前确认的待抵扣红冲了
文老师
2020 06/05 22:37
不好意思，笔误了，那或者就需要把以前确认的待转销项红冲了
文老师
2020 06/05 22:37
不好意思，笔误了，那或者就需要把以前确认的待转销项红冲了
84785005
2020 06/05 22:39
我现在处理的话是
借待转销项税
贷销项税额
系统自动生成的
借应收账款
贷主营业务收入
贷销项税
第二个分录里有部分是第一个分录的会额
但这两个都在贷方，如果相加的话不就重复了吗？
文老师
2020 06/05 22:44
你的意思是原来的待转销项直接改了是吗
84785005
2020 06/05 22:47
高层不让用这个科目待转！
但我这边不知道如何衔接呢？
文老师
2020 06/05 22:48
直接改了的话，那就是实际已经转到销项税额了
84785005
2020 06/05 22:50
待转有余额要按回款待转到销项税！
本月生成凭证直接是销项税额！这两处的销项税额有重复的金额！
文老师
2020 06/06 09:45
也就是转了一遍，再又做了一遍吗
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