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老师，我们替别的单位代收的款项，我怎么做账啊，里面还要扣除一些他们的费用，剩下的还给他们，单独给这个单位做账怎么做
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你好 里面还要扣除一些他们的费用，剩下的还给他们， 这具是什么 ？
2020 06/06 09:40
84784996 
2020 06/06 09:42
我们替他们代收营业款，里面要扣除他们的员工社保工资等管理费用，还有我们代收他们费用的合作费，剩下返还给他们
玲老师 
2020 06/06 09:58
你好 他们社保也是你们代支付是这样吗 ？
84784996
2020 06/06 10:08
对，工资社保都是给他们代发的
玲老师
2020 06/06 10:09
如果社保工资都你们代付的 借 银行存款 贷其他应付款 （社保工资）和要还给对方的钱，主营业务收入应交税费 -应交增值税
支会代付的钱 借 其他应付款 贷银行存款
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